近期，北京城建非公开发行股票方面取得阶段性成果,发行方案已经获得市国资委批复，本次融资规模约为39亿元。

再融资更加优化财务结构

北京城建投资发展股份有限公司(简称北京城建)是由北京城建集团有限责任公司于1998年独家发起，向社会公开发行A股股票募集的、以房地产为主业的大型专业品牌地产商。

北京城建拥有十余年房地产项目运作经验，逐步形成了以商品住宅开发、销售为主体，对外股权投资和商业地产开发经营为两翼的“一体两翼”协调 发展的经营模式。公司在发展过程中积聚了良好的资金、人才、管理、品牌等资源，在经营规模、区域布局、运营能力、多元化融资等方面具有明显优势。

该公司上市以来，主要依靠自有资金和债务融资支持公司的业务发展，最近五年公司未进行股权融资。截至2013年6月30日，公司的资产负债率为73.04%，财务费用较高，公司的资本结构有待优化。

该公司重视投资者的回报。公司2010年度、2011 年度、2012 年度现金分红数额(含税)分别为13,338.00万元、17,784.00万元、32,900.40万元，占其合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 比率分别为11.10%、20.79%、30.05%，公司现金分红比率逐年增加。

该公司本次拟以不低于9.01元/股价格募集资金不超过39 亿元，募投项目涉及保障房建设及土地一级开发。若成功实现再融资，公司成长将进入全新阶段。资金实力将明显增强，财务结构将更加优化，有效支持项目运转和 规模提升，增强行业竞争力。在再融资成功预期下，项目的开发进度及扩张将进入全新阶段，有利于公司进一步获得优质资源，高速增长与业绩释放可期。

募投项目前景良好　效益可期

北京世华龙樾项目位于清河小营，处于中关村高科技园区核心区、奥林匹克中心区、上地信息产业基地三个重要城市职能中心区之间，紧邻地铁八号 线延长线站点，极具发展潜力，地理位置佳。首期项目以其稀缺的区位优势、舒适户型设计、知名的教育配套，引起市场广泛关注。北京海梓府项目位于亦庄经济技 术开发区，毗邻南海子郊野公园、南水北调蓄水池和国际企业文化园等绿地，环境宜居，整体品质高，地理位置良好。北京上河湾项目位于密云县白云街北侧，依山 傍水，周围配套设施齐全，户型丰富，能满足不同家庭的需要，整体品质优势明显。北京平各庄土地一级开发项目位于北京顺义区仁和镇平各庄村，距顺义核心区 近，是顺义区近年来较大的土地一级开发项目，将有力扩大北京城建影响力。补充公司流动资金将提高公司的流动比率，降低公司财务风险，并可节约相应的财务费 用。

根据项目立项的可行性研究报告，北京世华龙樾项目、北京海梓府项目、北京上河湾项目预计将分别实现利润100,349万元、45,337万 元和23,763万元，投资净利率分别为17.86%、18.34%和16.21%。北京平各庄土地一级开发项目的合理利润计为土地一级开发总成本的 8%。项目的实施预计将为公司带来较好的效益提升。

高品质产品受追捧

北京城建近两年在北京、成都和重庆三地相继向市场推出了生态型龙樾产品系列，用高品质的产品引领消费，撬动市场。同时，他们还不断开拓、延 展和丰富产品线，研发了商业、养老、教育、文化和旅游等多种类型产品，受到了市场的热捧。特别是世华泊郡、徜徉集、首城国际等项目在新浪网“北京楼市销售 2012年月度排行榜”上名列前茅，公司被新浪网评为“北京地区最具品牌价值企业”。