天津市蓟州区尤古庄镇人民政府部门

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政治、经济、文化、社会和生态文明建设，研究制订本镇各项建设的发展规划、计划并组织实施。

3.负责本镇的社会主义新农村建设，推进现代农业建设，构建新型农业经营体系，促进经济合作与交流，拓宽农民增收渠道。

4.管理本镇的经济、教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育事业和财税、民政、公安、国防教育、兵役和民兵、司法、统计、计划生育和扶贫助困等行政工作，建立健全社会保障和公共服务体系。

5.负责资源节约、管理和利用，保护生态环境，推进经济建设与生态建设同步发展。

6.负责安全生产和网络安全监管工作。负责社会治安综合治理工作。不断健全完善公共突发事件应急处置体系。依法管理宗教事务。

7.监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理。加强对投入镇（村）的各类资金的统筹管理，健全维护农民权益机制，保障各种经济组织和农民合法权益，维护农村社会公平正义。

8.指导、支持和帮助村民委员会的工作，加强和完善村民委员会的组织建设和制度建设，协助管理村级财务，引导农民有序参与村级事务管理。指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

9.负责法治建设工作，认真做好普法宣传工作，制定并落实普法工作规划，坚持依法行政，加强对执法队伍的监督和管理。

10.承办区人民政府交办的其他各项工作。

二、部门机构设置情况

天津市蓟州区尤古庄镇政府内设 16 个职能部门；下辖 0 个预算单位。截至年末，我镇共有预算管理人员89人，其中：全额拨款行政在职人员37人，退休14人；事业在职人员34人，退休人员22人；财政负担其他人员6人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1730.14 万元，与2020年预算相比增加 257.22 万元。其中，本年收入合计 1730.14 万元，与2020年预算相比增加

257.22 万元，包括一般公共预算拨款收入 1730.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1730.14 万元，与2020年预算相比增加 257.22 万元，其中：

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出750.61万元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构人员的工资福利支出；

行政运行（统计信息事务）支出24.95万元，主要用于从事统计、信息事务方面工作人员的工资福利支出；行政运行（财政事务）支出20.86万元，主要用于从事财政事务方面工作的人员的工资福利支出；

公共就业服务和职业技能鉴定机构支出105.54万元，主要用于从事基层社保工作人员的工资福利支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出88.14万元，机关事业单位职业年金缴费支出44.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

退伍士兵安置支出189.47万元，主要用于退伍士兵工资福利支出；

计划生育机构支出29.15万元，主要用于从事基层计划生育工作的人员工资福利支出；

公务员医疗补助15.07万元，主要用于公务员医疗费用支出；

城管执法支出50.19万元，主要用于从事综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面工作的人员工资福利支出；

机关服务（农业农村）2.54万元，事业运行（农业农村）223.77万元，主要用于从事农村合作经济组织管理工作的人员工资福利支出。事业机构（林业草原）3.12万元，农村水利4.2万元主要用于镇负责种植业、畜牧业、水产业、农机、林业、水利等的综合服务工作人员的工资福利支出。

体制补助支出支出 178.47万元，主要用于转移支付体制补助支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算37.74万元，主要包括公务交通补贴37.74万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.群众文化支出。是指主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。是指主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

3.本部门2021年项目支出情况表为空表

天津市蓟州区尤古庄镇人民政府部门2021年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

（参考格式）

2021年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0 万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加） 0 万元，主要原因是主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

天津市蓟州区尤古庄镇人民政府
2021年一般公共预算支出情况表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	预算资金			项目支出
			小计	人员支出	公用经费
	合计	1,730.14	1,730.14	1,692.80	37.34
201	一般公共服务支出	796.42	796.42	760.46	35.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.61	750.61	716.81	33.80
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	750.61	750.61	716.81	33.80
20105	统计信息事务	24.95	24.95	24.17	0.78
2010501	行政运行（统计信息事务）	24.95	24.95	24.17	0.78
20106	财政事务	20.86	20.86	19.48	1.38
2010601	行政运行（财政事务）	20.86	20.86	19.48	1.38
208	社会保障和就业支出	427.21	427.21	427.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.54	105.54	105.54
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	105.54	105.54	105.54
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	132.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	88.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	44.07
20809	退役安置	189.47	189.47	189.47
2080901	退役士兵安置	189.47	189.47	189.47
210	卫生健康支出	44.22	44.22	44.22
21007	计划生育事务	29.15	29.15	29.15
2100716	计划生育机构	29.15	29.15	29.15
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07
212	城乡社区支出	50.19	50.19	48.81	1.38
21201	城乡社区管理事务	50.19	50.19	48.81	1.38
2120104	城管执法	50.19	50.19	48.81	1.38
213	农林水支出	233.63	233.63	233.63
21301	农业农村	226.31	226.31	226.31
2130103	机关服务（农业农村）	2.54	2.54	2.54
2130104	事业运行（农业农村）	223.77	223.77	223.77
21302	林业和草原	3.12	3.12	3.12
2130204	事业机构	3.12	3.12	3.12
21303	水利	4.20	4.20	4.20
2130316	农村水利	4.20	4.20	4.20
230	转移性支出	178.47	178.47	178.47
23002	一般性转移支付	178.47	178.47	178.47
2300201	体制补助支出	178.47	178.47	178.47